¿Qué retos te proponemos?

Integrado/a en el área de Administración Financiera - Customer Service, serás el/la interlocutor/a con el cliente en el proceso del Pedido al Cobro, con un foco especial en facturación, gestión del riesgo, seguimiento de deuda y aseguramiento del cobro. Acompañarás al cliente desde su alta hasta su liquidación, garantizando una operativa eficiente, una correcta aplicación de las condiciones comerciales y una gestión rigurosa de los flujos financieros. Además, participarás en el análisis de los KPI's del área y de los subprocesos del pedido al cobro, así como en la elaboración de propuestas de mejora que se deriven de las incidencias / oportunidades identificadas.

Tus funciones principales consistirán en:

• Formar a los nuevos clientes en su inicio de actividad sobre metodología de trabajo de invoice to cash y herramientas colaborativas.
• Gestionar y documentar la firma de contratos/anexos, así como los mandatos sepa y acuerdos financieros durante la relación comercial.
• Asegurar con el Back Office la actualización de datos maestros cuando sea necesario (direcciones, teléfonos, personas de contacto, condiciones de pago, datos bancarios del cliente, etc.).
• Asegurar la correcta facturación y aplicación de las condiciones comerciales pactadas por el Equipo Comercial, tanto de producto como de los envases asociados.
• Participar en las negociaciones la correcta facturación y aplicación de las condiciones comerciales pactadas por el Equipo Comercial, tanto de producto como de los envases asociados.
• Gestionar las reclamaciones o incidencias en facturación solicitadas por parte del detallista con los departamentos correspondientes.
• Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones con el objetivo de cumplir con la condiciones de pago pactadas con los clientes.
• Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones con el objetivo de cumplir con la condiciones de pago pactadas con los clientes.
• Realizar seguimiento del Riesgo cliente y reportar los clientes que necesiten revisión.
• Asegurar el cobro en los términos acordados con el cliente en las cuenta de suministro y/o préstamo/aplazamiento de facturas.
• Participar en las negociaciones de aplazamientos de facturas y el recobro de impagos dentro del margen de gestión definido.
• Emitir o Registrar los Cobros (Trasferencias, Cheques/Pagarés, Recibos Negociables o Confirmings).
• Documentar y Gestionar la Recuperación del IVA con la Agencia Tributaria en los casos que corresponda (Créditos Incobrables y Concurso de Acreedores).
• Analizar la Deuda Vencida de la cartera de clientes asignada y proponer acciones que reduzcan el saldo deudor.
• Analizar los Días de Pago de la cartera de clientes asignada y proponer acciones de mejora cuando corresponda.
• Coordinar y gestionar con el Equipo de Ventas, Desarrollo Comercial y Asesoría Jurídica lo correspondiente a la liquidación de un cliente.

¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición?

SKILLS

• Alta capacidad de organización.
• Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
• Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.

FORMACIÓN

• Formación: Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar o CFGS/FPII finalizado.

EXPERIENCIA

• Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes.
• Usuario/a avanzado entorno Office.
• Conocimientos consolidados en entorno SAP.

CONTRATACIÓN

• Contrato indefinido
• Jornada completa.

¿Qué más te ofrecemos?

• Trabajarás con grandes profesionales en equipos dinámicos, con las marcas preferidas por nuestros consumidores, y para seguir creciendo con nosotros de una forma sostenible.
• Desarrollarás proyectos retadores y con la tecnología más puntera.
• Tendrás la posibilidad de asistir a jornadas de afterwork dirigidas únicamente a nuestros colaboradores y colaboradoras.
• Tendrás descuentos en la compra de nuestros productos.
• Dispondrás de flexibilidad horaria....
• Y muchos beneficios más.